一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 铜仁市碧江区余爽文化用品店
三、 *采购项目编号: ************342
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年12月31日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 空对空 CK1588 羽毛球 3 414.0 空对空CK1588 验收通过 2 南孚 5号电池2粒装 5号碱性 聚能环4代 适用 无线鼠标/遥控器/挂钟等 30 180.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 3 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 30 360.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过 4 兰威 LW-0453 口哨裁判用具 12 216.0 兰威/LenwaveLW-0453 验收通过 5 得力 0358 手握式省力订书机 (单位:台) 4 128.0 得力/deli0358 验收通过 6 ******小学生表扬表彰奖状教师通用 600 180.0 齐心/ComixA4 验收通过 7 蓓尔蓝 FH-1277 垃圾桶 网格1个 10 50.0 蓓尔蓝FH-1277 验收通过 8 兰诗 618-Y 扫把 20 140.0 兰诗618-Y 验收通过 9 固成 GC****** 垃圾袋家用加厚黑色手提背心式 50 200.0 固成GC****** 验收通过 10 公牛 GN-603 -1.8米多功能插座 12 672.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 11 得力 837 桌面计算器(黑)(台) 1 24.0 得力/deli837 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******0043
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